一、基本职能及主要工作
(一)部门(单位)职能职责
(1)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
(2)拟订全区交通运输政策文件,负责本系统、本部门依法行政工作。统筹协调、监督指导全区交通运输综合执法工作和队伍建设。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。
(3)承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。负责做好辖区范围内高速公路相关工作。
(4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶(渔船)及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。
(5)负责提出公路、水路固定资产规模和方向、区财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度规划规模内固定资产投资项目。提出有关公路、水路规费和财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
(6)承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准,组织协调公路、水路有关重点工作建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
(7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输,负责全区重点干线路网运行监测和协调。
(8)贯彻执行有关交通运输科技政策,组织重大科技开发。
指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
(9)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
(10)组织协调地方交通战备工作,承担国防交通动员有关工作。
(11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(12)完成区委、区政府交办的其他任务。
(13)职能转变。切实强化综合交通运输理念,推动交通运输行业深化简政放权,规范行政审批运行机制,推进交通运输审批线上线下一体化运行。加快综合交通运输现代治理体系建设,强化事中事后监管,实行交通运输领域综合执法,提高交通运输政务服务效率和质量,建设人民满意交通。
(二)365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年重点工作
根据我区的实际,我局在2023年计划重点做好以下几个方面的工作:
(一)交通建设养护
一是继续配合市上做好内大高速、成渝高速公路扩容建设项目协调工作,力保项目顺利推进;配合市上做好365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金到宜宾南溪高速公路、安岳经365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金到泸州合江高速公路等项目的前期工作。二是积极推进区内实施的交通建设项目,主要包括续建S543双桥至高梁段、S436顺河至平坦段以及其余2021年交通基础设施工程项目,启动S426365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金高梁至田家段改建工程、S308内吴路改建工程、365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金X001顺河至隆昌市天华幸福美丽乡村路等道路。三是搞好道路管理养护工作。
(二)交通运输服务
一是进一步推进农村客运高质量发展,争取中、省资金财政补贴,完善农村客运服务质量考核方案,确保农村客运车辆“开得起、留得住”,保证可持续发展。二是开通平坦至清流、平坦至远觉两条省际公交线路。三是做好金通工程样板县创建工作。四是做好乡镇客运站提升改造工作。五是深化“交邮通”合作,共同打造县乡村三级农村物流体系,统筹解决农民群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”问题。
(三)安全生产监管
主要根据部、省、市交通运输主管部门的工作安排,围绕“风险辨识管控+隐患排查整治”两大核心任务,开展安全生产监管工作。一是持续推进企业安全生产清单制管理工作,指导交通行业严格按照安全生产清单落实主体责任、岗位责任。二是加强安全培训教育,进一步提高企业安全管理水平和从业人员安全素质。三是提升全行业应急处置能力,加快建立部门之间、行业之间、应急救援队伍之间共同应对生产安全事故的联动机制。四是持续强化安全隐患的排查和整治力度,推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有效运行,消除行业安全隐患。五是强化安全生产督查和暗访工作。
(四)其他重点工作
完成区上交办的主体责任工作、环保、乡村振兴等其他工作任务。
二、部门预算单位构成
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局下属一级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输综合行政执法大队、365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金公路养护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算拨款收入738.81万元,上年结转9586.98万元;支出包括:国防支出86万元;教育支出0.84万元;社会保障和就业支出72.46万元;卫生健康支出27.70万元;交通运输支出10105.22万元;住房保障支出33.57万元。365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年收支总预算10325.79万元。
(一)收入预算情况
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年收入预算 10325.79万元,其中:一般公共预算拨款收入738.81万元,占预算收入的7.15%。上年结转9586.98万元,占预算收入的92.85%。
(二)支出预算情况
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年支出预算10325.79万元,其中:基本支出512.09万元,占4.96 %;项目支出 9813.7万元,占95.04 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年财政拨款收支总预算 10325.79 万元,较2022年增加9675.03万元,主要原因是财政上年结转项目拨款增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入738.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9586.98 万元;支出包括:一般公共服务支出 738.81 万元、上年结转一般公共预算拨款支出 9586.98 万元;支出包括:国防支出86万元;教育支出0.84万元;社会保障和就业支出72.46万元;卫生健康支出27.70万元;交通运输支出10105.22万元;住房保障支出33.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年一般公共预算当年拨款10325.79 万元,比2022年预算数增加9675.03 万元。主要原因是财政上年结转项目拨款增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10325.79万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
1.2023年预算数为463.52万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为150万元,主要用于:农建办正常运转的基本支出,包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2023年预算数为0.84万元,主要用于单位职工教育培训支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为33.57万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2023年预算数为1.14万元,主要用于支付退休人员个帐经费支出。
6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为63.6万元,主要用于支付职工养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2023年预算数为0.59万元,主要用于支付退休职工报刊活动费等。
8.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为2.90万元,主要用于支付职工其他保险缴费等。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为19.81万元,主要用于支付行政人员医疗保险缴费等支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为7.89万元,主要用于支付事业人员医疗保险缴费等支出。
11.社会保障和就业支出(类) 其他残疾人事业支出(款) 其他残疾人事业支出(项):2023年预算数为4.23万元,主要用于支付残疾人事业支出。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2023年预算数为6246.03万元,主要用于支付新建,改建公路款
13.国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项);2023年预算数为86万无,主要用于支付交通战备等支出。
14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):2023年预算数为3245.67万元,主要用于支付其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年一般公共预算基本支出10325.79 万元,其中:
人员经费516.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费231.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
公路建设 9577.7万元,主要包括新建、改建公路等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平。
(二)公务接待费较2022年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为284.57万元,比2022年预算增加48.53万元,增长21%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2023年,365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金交通运输局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10325.79万元。
十一、名词解释
(根据《2023年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 。
5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建、改建公路支出等。
10.交通运输支出(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通补助以外的其他支出。
11.国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项);反映用于交通战备等方面支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表
表6-1.部门整体支出绩效目标申报表