一、基本职能及主要工作
(一)区委编办职能简介
1、贯彻执行有关行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规,拟定全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的政策并组织实施。
2、拟定全区行政管理体制和机构改革方案。
3、拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位实名制管理工作。
4、拟定全区事业单位改革方案和实施意见,负责区属事业单位机构编制管理。
5、负责全区事业单位登记管理工作。
6、承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。
(二)区委编办2022年重点工作
1、持续抓好两项改革“后半篇”文章工作。
2、做好事业单位改革工作。
3、继续完善权责清单。
4、继续做好事业登记管理工作。
5、持续开展机构编制监督检查和实名制管理工作。
6、深入做好乡村振兴帮扶工作。
二、部门预算单位构成
区委编办属一级预算的行政单位,设有4个内设机构(综合股、行编股、事编股、审改股),2个下属事业单位(1个参照公务员管理的事业单位:事业单位登记服务中心和机构编制信息中心)。
行政编制8名,机关工勤编制1名,事业编制13名,实有行政人员7名,机关工勤1名,事业编制12名。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入260.32万元;支出包括:一般公共服务支出209.44万元,教育支出1.06万元,社会保障和就业支出21.67万元,卫生健康支出12.50万元,住房保障支出15.65万元。区委编办2022年收支总预算260.32万元。
(一)收入预算情况
区委编办2022年收入预算260.32万元,其中:行政运行135.71万元,占52.13%;一般行政管理事务40万元,占15.37%;事业运行33.73万元,占12.96%;培训支出1.06万元,占0.41%;机关事业单位基本养老保险缴费支出20.87万元,占8.02%;其他行政事业单位养老支出0.11万元,占0.04%;其他社会保障和就业支出0.69万元,占0.26%;行政单位医疗9.72万元,占3.73%;事业单位医疗2.78万元,占1.07%;住房公积金15.65万元,占6.01%。
(二)支出预算情况
区委编办2022年支出预算260.32万元,其中:基本支出255.32万元,占98.08%;项目支出5万元,占1.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委编办2022年财政拨款收支总预算260.32万元,较2021年增加56.24万元,主要原因是2021年调入职工5名。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入260.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出209.44万元,教育支出1.06万元,社会保障和就业支出21.67万元,卫生健康支出12.50万元,住房保障支出15.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委编办2022年一般公共预算当年拨款260.32万元,比2021年预算数增加56.24万元。主要是原因是2021年调入职工5名。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出209.44万元,占比80.46%;教育支出1.06万元,占比0.41%;社会保障和就业支出21.67万元,占比8.32%;卫生健康支出12.50万元,占比4.80%;住房保障支出15.65万元,占比6.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2022年预算数为135.71万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般行政管理事务:2022年预算数为40万元,主要用于:开展机构编制业务监督检查工作,着力依法治编,加强和创新机构编制管理;做好事业单位法人年度报告公示工作及事业单位法人公示信息抽查工作;做好政务和公益中文域名注册及网络标识管理工作;全面开展事业单位分类改革工作。
3.事业运行:2022年预算数33.73万元,主要用于区委编办下属事业单位的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.培训支出:2022年预算数为1.06万元,主要用于:职工教育培训。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022年预算数为20.87万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
6.其他行政事业单位养老支出:2022年预算数为0.11万元,主要用于:离退休活动费和报刊费。
7.其他社会保障和就业支出:2022年预算数为0.69万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的工伤保险及失业保险。
8.行政单位医疗:2022年预算数为9.72万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。
9.事业单位医疗:2022年预算数为2.78万元,主要用于:下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。
9.住房公积金:2022年预算数为15.65万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委编办2022年一般公共预算基本支出255.32万元,其中:
人员经费182.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.79万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费无预算,与2021年预算持平。
(二)公务接待费与2021年预算持平,无变化。主要用于公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费无预算,与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
东兴区区委编办无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金区委编办无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,区委编办的机关运行经费财政拨款预算为73.05万元,比2021年预算增加15.99万元,增长21.89%。主要原因是2021年调入职工5名。
(二)政府采购情况
2022年,区委编办安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,区委编办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区委编办编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款260.32万元。
十一、名词解释
(根据《2022年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)
1、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障机构正常运行,开展日常工作的运转类项目支出。
3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行,开展日常工作的运转类基本支出。
4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训的支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位用于工伤、失业等社会保障和就业方面的支出。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)::反映财政集中安排的行政单位人员基本医疗保险缴费经费。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)行政单位医住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2022年部门预算项目绩效目标